|
JPK_VAT jest obecnie w wersji 2, czyli dla dokumentów wystawionych od 1 stycznia 2017r.
Informujemy, że w większości firm, zbiór faktur sprzedaży, a także to jakie dane możliwe są do wprowadzenia w programie ksara FAKTURY, nie jest wystarczające do pełnego eksportu w postaci plików JPK_VAT. Ten rodzaj eksportu powinny wykonywać programy księgowe.
Dane można eksportować zaznaczając faktury w kartotece faktur sprzedaży i naciskając przycisk pod menu JPK_VAT. Wtedy można ustalić dodatkowe dane takie jak: dane sprzedawcy jakie będą zamieszczone w pliku, data od, data do, kod urzędu skarbowego jeśli nie został wybrany wcześniej w danych sprzedawcy.
Data od i data do są generowane z zaznaczonych faktur i zmiana ich nie włączy niezaznaczonej faktury a tylko służy do ew. pełniejszego terminu (np. gdy nie istnieje faktura z 1 stycznia 2017r. a chcemy aby okres był od tej daty to trzeba ją zmienić).
Uwagi do generowanych pól pliku JPK_VAT: - Na tę chwilę generowany plik nie uwzględnia faktur walutowych.
- Dodatkowe pola adresowe wymagane w plikach JPK dla sprzedawcy to: powiat, gmina, ulica, numer domu, numer lokalu (opcjonalne) i poczta.
- Generowane są tylko wiersze sprzedaży. Program nie ma faktur zakupowych poza fakturami RR.
- Faktury RR nie są eksportowane do pliku JPK_VAT.
- Pole w pliku JPK_VAT o nazwie NrKontrahenta zawiera NIP lub w razie jego braku tekst "brak".
- Eksportowane są wyłącznie kwoty pochodzące ze stawek VAT: 23%, 22%, 8%, 7%, 5%, 0%, nd., np., o.o., zw.
- Stawki VAT o nazwach: nd., np., o.o., są przypisane do zasad jakie panują dla stawki 0%. Takich stawek nie ma możliwości eksportowania bo nie istnieją w zestawieniu pliku JPK_VAT.
- Generowane są pola:
- K_10 dla faktur z VAT zw.
- K_13 dla faktur z VAT 0% lub wspomnianymi stawkami w pkt. 7
- K_15 i K_16 dla stawek VAT 5%
- K_17 i K_18 dla stawek VAT 7% lub 8%
- K_19 i K_20 dla stawek VAT 22% lub 23%. - W przypadku faktur z odwrotnym obciążeniem, jest generowane pole K_31.
- Duplikaty nie są eksportowane.
|
